SAP MM培训事务代码
MM模組Keyuser培訓課程安排一、物料主檔
1、創建物料主檔 MM01
2、修改物料主檔 MM02
3、顯示物料主檔 MM03
4、延伸物料主檔 MM50
5、凍結物料主檔 MM06
6、集中庫位維護 MMSC
7、物料清單報表 MM60
二、供應商主檔
1、創建供應商主檔 XK01 、MK01
2、修改供應商主檔 XK02 、MK02
3、顯示供應商主檔 XK03 、XK03
4、凍結供應商主檔 MK06
三、貨源清單
1、維護貨源清單 ME01
2、顯示貨源清單 ME03
3、修改貨源清單列表 ME04
四、諮詢記錄
1、維護諮詢記錄 ME11
2、修改諮詢記錄 ME12
3、顯示諮詢記錄 ME13
4、顯示更改記錄 ME14
5、凍結諮詢記錄 ME15
五、採購申請
1、建立採購申請單 ME51N
2、修改採購申請單 ME52N
3、顯示採購申請單 ME53N
六、採購單
1、建立採購單 ME21N
2、修改採購單 ME22N
3、顯示採購單 ME23N
4、批量採購申請單轉採購單 ME57
5、集中核發採購單 ME28
6、單個批核採購單 ME29N
7、採購單報表 ME2L 、ME2M
七、委外加工
1、委外採購單 ME21N（專案類型：L）
2、委外發料 ME2O（541） MB1B --- 541(O)
3、委外退料 MB1B -- 542(O)
4、委外加工單收貨 MIGO（101、102）
八、收貨
1、採購單收貨 MIGO（101、102）
2、無採購單收貨 MB1C（501、502）
3、工單收貨 MIGO（101、102）、MB31
九、發貨
1、工單發貨 MIGO（261、262）
2、成本中心發貨 MIGO（201、202）
3、退貨到供應商 MIGO（122、123）
4、生產退料 MBRL（262）、MB1C（262）
十、貨倉移轉操作
1、倉位移轉 MB1B（321---品檢到未限制、 311---非限制到非限制）
2、料號移轉 MB1B（309）
十一、報廢處理
1、報廢移出 MB1A（551）
十二、發票校驗
1、發票校驗 MIRO（發票）
2、貸項憑證 MIRO（貸項通知單）
十三、庫存盤點
1、創建盤點票 MI01
2、記錄盤點結果 MI04
3、更改盤點結果 MI05
4、盤點差異清單 MI20
5、差異過賬 MI07
特殊業務
(1)、公司間採購業務
1、採購申請轉換成庫存轉儲單 ME57
2、庫存轉儲單發貨 MIGO
3、庫存轉儲單收貨 MIGO
(2)、成本中心採購
1、建立採購訂單 ME21N (K)
2、採購單核發 ME28
3、收貨 MIGO (101)
三、綜合練習
(1)、標準流程
1、 創建物料：MM01
2、 創建供應商：MK01（Purchasing）、XK01（Finance）
3、 維護貨源清單：ME01
4、 維護諮詢記錄：ME11
5、 手開標準PO：ME21N（訂單類型：NB）
6、 PR 轉PO ：ME57
7、 PO 核發：ME28
8、採購訂單的收貨：MIGO （101）
9、來料品檢後的過賬：MB1B（質檢倉到原材料倉的移轉：311; 品質檢查狀態到非限制使用的移轉：321 ）
10、生產工單的收貨：MIGO（101）
11、生產工單的發料：MIGO (261)
12、成本中心的發料：MB1A（201）
13、發票校驗PO：MIRO (Finance)
14、盤點：MI01(MI31)、MI04、MI07
(2)、標準委外流程：
1、委外PO（專案類別：L-外協加工）：ME57、ME21N
2、委外供應商的發料：ME2O
3、委外PO收貨：MIGO（101）
（3）、退貨操作
一、退貨補貨（未做發票校驗的情況）
1、MIGO（122----退）
2、MIGO（101----收）
二、退貨扣款（已經做了發票校驗的情況）
1、ME21N開退貨PO；
2、ME28核發退貨PO；
3、MIGO對退貨PO作收貨退貨操作；
4、MIRO針對退貨PO開貸項通知單扣款。
三、退貨換貨（已經做了發票校驗的情況）
1、ME21N開退貨PO；
2、ME28核發退貨PO；
3、MIGO對退貨PO作收貨退貨操作；
4、MIRO針對退貨PO開貸項通知單扣款；
5、ME21N開補貨PO；
6、ME28核發PO；
7、MIGO對補貨PO進行收貨；
8、MIRO針對補貨PO開發票。
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